供应商发票应该由哪个部门收

供应商发票应该由财务部门收。采购物资时，财务部必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

购买发票共有两种方式，一种是税务局现场购票，一种是网上购票。

税务局买票流程，第一步，抵达票证中心。第二步，在服务大厅找到自助购票机，把税控盘插入自动购票机的USB接口。第三步将经办人本人身份证原件放在自助购票机证件处。第四步，如果是首次购票，点击开户，输入企业税号，核对企业名称，初始密码在机器上有提示。第五步进入系统后，选择专票或者补票。根据核定数量输入发票购买数，会打印出一张购票清单，拿着股票清单和公章或者发票章去税务局柜台领票。

二，除了税务局购买方式外，还可以选择第二种方式，网上购票，第一步，登陆北京国税网上办税服务厅。第二步，点击发票业务，申领发票，进入网上申领发票界面。第三步，点击界面右上角新申请按钮，进入申领界面。第四步，填写网上申报发票申请，请填写申领份数、领票人信息及配送地址后，点击保存按钮，第五步，提交网上申领发票申请。第六步，打印收票单，当业务状态变为受理通过或捡包完成开始配送时，点击列表页操作栏打印按钮，打印北京国税网上领用发票收票单，打印后加盖公章、财务章或发票专用章。第七步，发票寄送至公司，财务进行签收。

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