因此，个体提供住宿服务的，是不能向税务局申请代开内容为住宿服务的增值税专用发票。
如果是住店，想要开住宿发票，需要向住宿的酒店或宾馆要，一般都会给到发票，这是获取普通增值税发票最常见的手段。
而如果想要进行后续的报销也是需要酒店开具特发票进行报销的。
如果是酒店的经营者，可以携带相关证件，到当地地税局进行申请，一般都是可以获批的。
能不能开发票，要看民宿是否在税务机关进行了登记，如果没有登记的话，是没法开发票的，也就是没有办法报销的。差旅费的报销手续具体流程
1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
交通费的报销手续具体流程
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的
2) 携有巨款或重要文件须确保安全的
3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的
4) 陪同重要客人外出的
5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
