内账怎么做 公司内账的做法和步骤
1.首先，月底最重要的是把自己公司本月开具的发票和认证通过的发票(主要指一般纳税人，如果是小规模的，没有认证发票)交对外账。同时最好附上发票汇总表和认证结果通知书，同时自行计算税款，以便核对应纳税额和对外账目。
2.记得复印一份主账户的银行对账单并附上，以便外部账户核对账面金额。
3.虽然是内部账户，但发票还是要在内部账户开。最好复印一份，附在凭证上，以便以后领导查询和审批。
4.利润的所得税还是要负责的，包括税负，包括金额，包括对外账户缴税的正确性。缴税前，将金额和税负报领导审批，然后通知对外账户。同时，如果是自动转账，请确保账面有足够的余额进行扣款。
5.至于私人银行记账，最好记为银行存款——XX卡，因为毕竟卡上的钱虽然不限制取款和转账，但和现金还是有很多区别的，不能当现金用。
6.关于仓库硬件维修用品，看钱的多少和管理层的意见。在我们单位，采购的时候直接算作支出，而不是删减，但是如果金额大，显然是不合适的。同时，直接支出相当于采购的配件在账外(账面无法显示余额和数量)。所以建议你可以和领导沟通设定一个金额，比如500以内，直接支出就上账本，500以上分期摊销。
7.补充一点，记得检查对外账户的正确性，主要是银行账户和活期账户。同时，关注有长期账户的客户，尤其是那些事实已经结清但仍有账户的客户。
8.记得把移交给外部账户的文件一一列出来。外部账户的会计核对无误后，你就可以把它们拿走了。防止证件安全，万一丢失，方便确定丢失责任人。
