采购报账流程

1.如果供应商的发票还没到，需要提前付款，先填写采购申请单，注明材料名称、规格、型号、数量、预计价格、金额、运费、供应商和付款方式(现金、支票、电汇等)。)，由部门负责人签字，报相关部门副总经理审核实施，财务总监批准，总经理签字后，方可办理贷款手续和提款(现金

2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据向财务部结算，即必须附有正确有效的票据证明费用。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。复印件和借据将不被接受。采购时，采购员应尽可能要求供应商开具发票，并交回财务部进行财务核算。